Здравствуйте!

Заключен договор аренды транспортного средства с физ. лицом, не являющимся сотрудником предприятия.

Делаем документ "Прочие доходы".

Как сделать так, чтобы по физ. лицу в 6-НДФЛ заполнялся не только 1 раздел "Обобщенные показатели", но и 2 раздел "Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога"??

Документ "Выплата" не делаем, но и не дает..."Сотрудник не работал в фирме"

В релизе 3.0.82.2 добавлено:
Документ «Прочие доходы».
Добавлена возможность рассчитать НДФЛ по ставке 13% в документе с указанием даты получения дохода, а также установить признак невозможности удержания НДФЛ.
Для расчета НДФЛ в документе для доходов, облагаемых по ставке 13%, необходимо поставить флажок «Рассчитывать НДФЛ». Настройку для расчета НДФЛ (аналогично помощникам к документу «Выплата») можно посмотреть и изменить по кнопке «Настройка НДФЛ» в верхней командной панели.
Если налог рассчитан в документе "Прочие доходы", то такие доходы в форме 6-НДФЛ будут учитываться следующим образом:
- Дата получения дохода – дата, указанная в документе как дата получения дохода.
- Дата удержания налога – дата выплаты зарплаты за текущий месяц.
Если установлен флажок "невозможно удержать НДФЛ", то такой доход попадает в раздел 1, а сумма налога – в строку 080. В раздел 2 такой доход не попадает, если в 6-НДФЛ установлен флажок "не добавлять в раздел 2 доходы с нулевой суммой налога". Если флажок "не добавлять в раздел 2 доходы с нулевой суммой налога" в документе «Форма 6-НДФЛ» не установлен, то такой доход попадает в раздел 2 с нулевым налогом c датами получения и удержания равными дате получения дохода, указанной в документе.
Если налог с прочего дохода рассчитан в документе НДФЛ, то доходы в форме 6-НДФЛ будут учитываться следующим образом:
- Дата получения дохода – дата документа НДФЛ или конец месяца в зависимости от вида дохода.
- Дата удержания налога – дата выплаты.

Да, попробовали. В таком случае, в разделе 2 не заполняется сама сумма НДФЛ. Получается, что он будто не удержан вовсе.

Если данному физ лицу деньги за аренду выплачиваются, тогда работать только с начислением и выплатой.