Я расписала или нужны цифры?

Я расписала.

vika2212

Раздел 2. 15.06 выплата з.п. за май в ведомость попадает сотрудник с минусовой суммой 4577,79руб. т.к. из ведомости я его удалила сумма начислений и ндфл не сходилась.При проверки я брала все что начислено за май и минусовала все что уже выплачено. Вчера я добавила в ведомость ее и стало сходиться т.к. на закладке удержанный НДФЛ встала сумма начислений з.п. и ндфл сотрудника. Вот только проблема фактически вернули 19.07. а так в 6ндфл попадают суммы из документов выплата я не знаю как правильно отразить в отчете?

Случаи переплаты уже описывались на форуме.

Ваши действия:
Если необходимо показать удержанный налог, а выплаты нет (или, как в Вашем случае, отрицательная выплата), тогда сотрудника добавляете в ведомость выплаты с НУЛЕВОЙ суммой. В данном случае удержанный налог будет отражен в полном объеме. Только сотрудника добавить в ведомость наряду с другими сотрудниками, нулевую ведомость на одного не создавать.

Проверять заполнение формы 6НДФЛ необходимо по регистрам: НДФЛ (исчисленный налог) и НДФЛ удержанный (удержанный НДФЛ).
Раздел 1 заполняется по исчисленному налогу, раздел 2 - по удержанному.

Специально для проверки добавлены отчеты:
-- ведомость по срокам уплаты
-- сравнение НДФЛ рассчитанного и удержанного

В самой форме 6НДФЛ добавлены расшифровки по всем строкам.

Добрый день!

ЗП КАМИН:Расчет ЗП 3.0.82.2

В мае увольняется сотрудник. 23.05.2016 документ "Увольнение", 23.05.2016 компенсация отпуска документ "Начисление по среднему", 23.05.2016 полный расчет зарплата и компенсация отпуска - документ "Выплата".
При формировании 6-НДФЛ, данная выплата попадает в раздел 2 только в части компенсации отпуска , а ЗП из этого документа не попадает . В чем может быть проблема?????

Спасибо

Сумма налога, возвращенная налоговым агентом (строка 090) будет считаться автоматически?

BalEs

Добрый день!

ЗП КАМИН:Расчет ЗП 3.0.82.2

В мае увольняется сотрудник. 23.05.2016 документ "Увольнение", 23.05.2016 компенсация отпуска документ "Начисление по среднему", 23.05.2016 полный расчет зарплата и компенсация отпуска - документ "Выплата".
При формировании 6-НДФЛ, данная выплата попадает в раздел 2 только в части компенсации отпуска , а ЗП из этого документа не попадает . В чем может быть проблема?????

Спасибо

Проверяйте заполнение НДФЛ удержанного в помощнике "выплата". Если оформлена полная выплата зарплаты с учетом компенсации, то на закладке "удержанный НДФЛ" должен быть отражен налог по всем кодам. НДФЛ (документ) каким числом проведен в мае? Выплата каким?

На закладке "Удержанный НДФЛ" есть только компенсация отпуска, зп нет. НДФЛ 31.05.2016, Выплата 23.05.2016

BalEs

На закладке "Удержанный НДФЛ" есть только компенсация отпуска, зп нет. НДФЛ 31.05.2016, Выплата 23.05.2016

Измените даты выборки НДФЛ удержанного - укажите до 31.05.2016. Обновите НДФЛ - кнопка.

БухСервис

Сумма налога, возвращенная налоговым агентом (строка 090) будет считаться автоматически?

Нет.
Каким образом ее определить?:

-- например: возврат по имущественному вычету учесть надо.
-- возврат по итогам расчета за год - нет
-- есть возвраты прошлых лет, и эти суммы необходимо проводить как обычное удержание с минусом по отдельному виду "ндфл прошлых лет".

Можно попросить в Форме 6-НДФЛ у индивидуального предпринимателя по умолчанию "По месту нахождения" ставить "По месту жительства индивидуального предпринимателя". Сейчас выходит "По месту учета российской организации".

Rolen

Можно попросить в Форме 6-НДФЛ у индивидуального предпринимателя по умолчанию "По месту нахождения" ставить "По месту жительства индивидуального предпринимателя". Сейчас выходит "По месту учета российской организации".

Оформлено предложение 2848 и передано в отдел разработки.