Меня программа поставила в тупик!

Сформировали форму 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Первый раздел с трудом, но обосновали.



Стали разбираться со вторым разделом. А как можно разобраться? С помощью расшифровки строк.
Взяли первую строку. И все... Итоговые суммы в расшифровке не соответствуют суммам в строке раздела 2.


Взяли вторую строку раздела 2. А здесь расшифровка вообще ничего не расшифровывает!


И так далее!
Шок!
Буду, конечно разбираться.
Но где рыть?
Почему расшифровка на расшифровывает?

За 1 полугодие (старый отчет) расшифровывается нормально.

Вопрос: это проблема только с нашей базой?

Стал разбираться.
Отменил проведение всех Выплат.
Стал проводить по одному документу и смотреть как заполняется раздел 2.
Дошел до документа выплаты с удержанным НДФЛ по коду Вида дохода 2610 (Материальная выгода). И, пока не понял, что делает программа.
В документе два сотрудника. По каждому сотруднику несколько строк. Периоды были разные, но мы установили один и то же период. То есть, несколько строк по сотруднику по одному периоду.
Программа формирует в разделе 2 формирует две строки с одними и теме же суммами. Одну строку с датой получения равному дате документа расчета материальной выгоды (Прочие доходы), а вторая строка - с датой получения равной дате конца месяца, в котором произведен этот расчет.
Причем в этой второй строке сумма в строке не равна сумме соответствующей расшифровки.

Посмотрите?

В качестве примера:
1. Сформировал документ с одной строкой:


Документ сформировал запись в регистре.


2. Рассчитал 6-НДФЛ только с этим одним документом:


Вижу - две строки (!!!)
3. Смотрю расшифровку первой строки:


4. Смотрю расшифровку второй строки:


И ничего не понимаю.

Добрый день!
Начисления (с начала года) по виду дохода "2610" формировались не только документом "Прочий доход"?

Dev_1C

Добрый день!
Начисления (с начала года) по виду дохода "2610" формировались не только документом "Прочий доход"?

Есть один документ в марте 2016 г. сформированный без использования помощника "Расчет материальной выгоды по ссуде".
Почему расчетчик его так сформировал - "партизаны молчат".
Но как документ марта влияет на раздел 2 за 3 квартал?

Начислен может быть и в марте, а выплачен может быть гораздо позже.
Можете показать данные регистра "НДФЛ удержанный" по виду дохода "2610" за 3-й квартал?
Интересует колонка "Период" (период действия).

Dev_1C

Начислен может быть и в марте, а выплачен может быть гораздо позже.
Можете показать данные регистра "НДФЛ удержанный" по виду дохода "2610" за 3-й квартал?
Интересует колонка "Период" (период действия).

Посылаю файл с данными из регистра НДФЛУдержанный. Так как мат.выгоду стали считать только с этого года, то и записей на так уж много.

Сразу поясню.

О том, что нужно считать и облагать матвыгоду по-новому расчетчик спохватилась только в этом году. Поэтому первый документ расчета выгоды был сформирован без помощника (в марте, 1кв.). Потом стали использовать помощник расчета выгоды.
Удержания НДФЛ за все периоды расчета выгоды, как видно из регистра, стали фиксировать в базе с июня месяца. Естественно, в НДФЛУдержанный попали периоды 2015 года.
6-НДФЛ за Первый квартал, 1 полугодие, кое-как свели, чтобы сдать отчет.
Надеялись, что за 9 месяцев будет порядок. А тут - засада!
В 3 квартале снова цепанулся код 2610 за июнь. И, так как база имеет "кривизну" по этомукоду, то это и выплыло.

Теперб не знаю как и выгрутиться малой кровью. Сдать отчет, и разбиратьсяв рабочем порядке.

Файл посмотрел. В НДФЛ удержанном есть периоды 2015 года.
Прочий доход собирается по периодам и видам дохода.
В 2015 году в регистре "НДФЛ" вид дохода еще не заполнялся.

Dev_1C

Файл посмотрел. В НДФЛ удержанном есть периоды 2015 года.
Прочий доход собирается по периодам и видам дохода.
В 2015 году в регистре "НДФЛ" вид дохода еще не заполнялся.

Понятно.
В этой ситуации программа не помощник.