Добрый день!
в камине (релиз 3.0.93.2) создал вид дохода со следующими особенностями:
-Тип дохода = 35%
-Галочки "предоставляются скидки" и "рассчитать НДФЛ на дату выплаты дохода" установлены
-Сумма скидки в виде дохода указана.

Доходы по этому виду рассчитываю в документе: "Прочие доходы" (далее ПД).
Мне надо, чтобы получившиеся рассчитанные доходы указывались в 6-НДФЛ, но их там нет. Приходится указывать вручную.

Подскажите, пожалуйста, через какой документ мне надо производить расчет НДФЛ по этому виду дохода, или что я не так делаю?
Спасибо!

Петр

Подскажите, пожалуйста, через какой документ мне надо производить расчет НДФЛ по этому виду дохода

Что за доход хотите провести.

Стоимость призов на мероприятиях в целях рекламы, определяемая согласно п.28 ст.217 НК РФ

Петр

в камине (релиз 3.0.93.2) создал вид дохода

А почему не выбрали установленные:

2740 - Стоимость призов на мероприятиях в целях рекламы, определяемая согласно п.28 ст.217 НК РФ

Петр

Мне надо, чтобы получившиеся рассчитанные доходы указывались в 6-НДФЛ, но их там нет.

Посмотрите по поводу отражения еще здесь

2740 и выбрал. Да, верно! Именно выбрал, а не создал. Сорри)

Петр

2740 и выбрал. Да, верно! Именно выбрал, а не создал. Сорри)

Да, я понял) Создали не доход, а начисление.

Все получилось, да! В форме 6-НДФЛ при расчете в 1 раздел сумма попала! А мне надо чтобы она автоматом и во 2 раздел попала. Вручную все время добавлять неудобно, да и правильно ли...
Ап!

Петр

Все получилось, да! В форме 6-НДФЛ при расчете в 1 раздел сумма попала! А мне надо чтобы она автоматом и во 2 раздел попала. Вручную все время добавлять неудобно, да и правильно ли...
Ап!

2ой раздел заполняется по удержанному налогу. А удержанный заполняется только при выплате.

Призы выплачиваются сотрудникам? Или сторонним физ лицам?

Сторонним физ. лицам

Петр

Сторонним физ. лицам

У Вас "призы" в денежном выражении? Или "в натуральной форме"?

В натуральной форме

Петр

В натуральной форме

Удержать налог можно только при выплате денежной суммы. Поэтому раздел 2 по данным доходам не заполняется.
В данном случае, в документе "прочие доходы" должен быть выставлен флажок "невозможно удержать НДФЛ".

В отчете 6НДФЛ по "призам" будет заполнен 1ый раздел и строка 080 в сумме "НДФЛ с призов".
По данным ФЛ Вы должны отчитаться по справкам 2НДФЛ с признаком 2 "невозможно удержать НДФЛ".

Петр

А мне надо чтобы она автоматом и во 2 раздел попала. Вручную все время добавлять неудобно, да и правильно ли...
Ап!

Опишите всю ситуацию по подаркам. А то все приходится выпрашивать. Тогда и решение подскажут.

P.S. на момент написания не увидел ответа Ольги Николаевны. Она все разъяснила.

Благодарю за развернутый ответ! А что такое строка 080 напомните, пожалуйста?

Петр

Благодарю за развернутый ответ! А что такое строка 080 напомните, пожалуйста?

по строке 080 - общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода;