Добрый день. Помогите, пожалуйста. Ситуация такая - при расчете НДФЛ из 15 выбранных сотрудников, у трех НДФЛ не рассчитывается, хотя доход в этом месяце имеется. Спасибо.

Марина

Добрый день. Помогите, пожалуйста. Ситуация такая - при расчете НДФЛ из 15 выбранных сотрудников, у трех НДФЛ не рассчитывается, хотя доход в этом месяце имеется. Спасибо.

Ак это самое. какой вид дохода?

2010. Договор ГПХ.

Марина

2010. Договор ГПХ.

а галка стоит рассчитывать ндфл на дату выплаты?

Не могу найти, где она должна быть.

Марина

Не могу найти, где она должна быть.

Если стоит галка, то НДФЛ будет рассчитан при выплате... как собственно и должно быть

Спасибо! Все получилось.

Может поможете мне еще в одном вопросе? Пожалуйста. В документе выплата, межрасчетный период закладка "Настройка НДФЛ" не активна. И нет вкладки "НДФЛ" и "НДФЛ удержаный". Когда сдавала отчет НДФЛ - 2017г. было много заморочек. За ранее Спасибо.

Марина

Может поможете мне еще в одном вопросе? Пожалуйста. В документе выплата, межрасчетный период закладка "Настройка НДФЛ" не активна. И нет вкладки "НДФЛ" и "НДФЛ удержаный". Когда сдавала отчет НДФЛ - 2017г. было много заморочек. За ранее Спасибо.

Ответ здесь www.kaminsoft.ru/forum/zarplata3-0/7652-...a-vyplata.html#35709

Марина

Спасибо! Все получилось.

Все по Договорам ГПХ.
Получилось, да не так, как хотелось бы. НДФЛ был удержан по документу "Выплаты"-"Выплата заработной платы за март". Но почему то период встал - Апрель 2018. ???
И сейчас начисляю за апрель - удержался за апрель. Сотрудник увольняется. Начисляю по Договору ГПХ за май - НДФЛ не удерживается. Помогите. Спасибо.

Добрый день. Уважаемые разработчики! Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой! Ну к кому еще обратиться?

Марина

Все по Договорам ГПХ.
Получилось, да не так, как хотелось бы. НДФЛ был удержан по документу "Выплаты"-"Выплата заработной платы за март". Но почему то период встал - Апрель 2018. ???
И сейчас начисляю за апрель - удержался за апрель. Сотрудник увольняется. Начисляю по Договору ГПХ за май - НДФЛ не удерживается. Помогите. Спасибо.

По доходам, НДФЛ по которым рассчитывается при выплате (в Вашем случае "договора ГПХ"), дата исчисления и удержания равна дате выплаты.
Следовательно, период по удержанию устанавливается из месяца даты выплаты.
Выплата происходит в апреле, поэтому период удержания Апрель.

Если договор начислен апрелем и в том же месяце выплачен, то период удержания апрель.

При увольнении сотрудника проводите полную выплату зарплаты за период "май". Установите в настройках "учитывать задолженность", если есть невыплаченные остатки за предыдущие месяцы.

Ольга Николаевна, добрый день! Спасибо! Все получилось.
Но четыре месяца НДФЛ по ГПХ формировался в закладке НДФЛ, где основные работники. Сейчас я все выплаты по ГПХ, из середины месяца, 15 число срок получения з/пл., переснесла на последнее число месяца в кртором было начисление. Я Вас правильно поняла? Все встало на свои места. Но это же не удобно! Сечас делаю зарплату за апрель, и, чтобы удержать НДФЛ, создала Ведомость выдачи 30м апреля. У меня же касса не сойдется.
Нельзя эту "галочку" "Удержание на день выплаты", убрать? И, если можно, то как?
Большое спасибо. Я в большом отчаянии была.

Марина

Нельзя эту "галочку" "Удержание на день выплаты", убрать?

Убрать-то можно.
Но как бы потом налоговая и Гострудинспекция не стали подозревать "маскировку" трудового договора под договор ГПХ...

Конечно, раз все так критично, переживу. Моя предшественница так же делала. Сейчас посмотрела.

Вообще-то, мы всем этим переболели ещё 2 года назад: порядок учёта НДФЛ был изменён с 01.01.2016.
С этого момента ст. 223 НК РФ установила чёткую зависимость: даты фактического получения дохода -- от вида дохода.

Для всех доходов это -- "дата выплаты дохода". И только "При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности".

Ну, там, конечно, есть ещё парочка не очень существенных оговорок.

Именно поэтому, снимая флажок "Удержание на день выплаты" вы, фактически, признаёте такой доход оплатой труда. Со всеми вытекающими последствиями.

Значит и в условиях Договора срок оплаты - последний день работы по Договору?

Да почему же? Тут настраиваете как хотите.
Дата выплаты важна только для учёта НДФЛ.

Николай

Вообще-то, мы всем этим переболели ещё 2 года назад: порядок учёта НДФЛ был изменён с 01.01.2016.
С этого момента ст. 223 НК РФ установила чёткую зависимость: даты фактического получения дохода -- от вида дохода.




Я до декабря 2017 года работала в бюджете, как писала выше, в программе Парус. Там вообще все вручную, с записями в тетрадках. Кошмар! Ваша программа для меня - чистый лист в декабре была. Сейчас, где с вашей помощью, разбираюсь, где сама, методом проб и ошибок. Но программа очень нравится. Просто супер! Для людей, как выразилась моя знакомая. Спасибо. И за форум - спасибо. Когда уж совсем в отчаянии - прихожу и вы помогаете. Спасибо.