Здравствуйте. Есть ли в 1С КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 (3.0.95.2) возможность ведения налогового регистра 6-НДФЛ?
При проверке 6-НДФЛ ИФНС может запросить налоговый регистр для расчета НДФЛ. Из положения ст.230 НК РФ следует, что нужно разработать самостоятельно налоговый регистр для расчета НДФЛ. Причём, если налоговый агент не ведет налоговый регистр, его могут наказать за это.

В "журнале общем" по кнопке "карточки" выбирайте "регистр налогового учета по НДФЛ".

Там отдельно по сотрудникам. А обобщенный регистр именно для 6-НДФЛ? Руководитель говорит, что мы должны вести именно такой, т.к. ФНС может запросить при проверке Расчета 6-НДФЛ.

просто

Там отдельно по сотрудникам. А обобщенный регистр именно для 6-НДФЛ? Руководитель говорит, что мы должны вести именно такой, т.к. ФНС может запросить при проверке Расчета 6-НДФЛ.

В программе из сформированного документа "Форма 6-НДФЛ" можно сформировать два отчета (по кнопке "Отчеты"): 1) "Ведомость НДФЛ по срокам перечисления" (который может служить одной из форм "Реестра 6-НДФЛ") , в котором выводится сводная информация по НДФЛ и датам получения, удержания и перечисления (что и является информацией для составление формы 6-НДФЛ), и 2) "Сравнение НДФЛ рассчитанного и удержанного", в котором выводится сводная информация, позволяющая проанализировать полноту исчислени, удержания и перечисления НДФЛ перед тем, как можно будет окончательно сформировать форму 6-НДФЛ.
Кроме этот в программе есть третий отчет по заданной теме "НДФЛ удержанный и перечисленный", в котором выводится сводная информация по удержанному и перечисленному НДФЛ.
Если во всех этих трех отчетах по НДФЛ суммы сходятся, то можно считать, что форма 6-НДФЛ заполнена верно.
Кроме того в "Форме 6-НДФЛ" есть отчеты-расшифровки по разделу 1 и разделу 2, которые также могут служить реестрами по 6-НДФЛ.
Можно показать все эти отчеты руководителю (и ИФНС), но сначала научиться разбираться самим в этих отчетах, чтобы могли ответить на задаваемые вопросы.
И в качестве доказательной базы по полноте перечисления НДФЛ служат платежные поручения, зафиксированные в бухгалтерской базе по счету 68.01.

В дополнение к предыдущему сообщению.
Отчет "Ведомость НДФЛ по срокам перечисления" почему-то не всегда корректно выводит информацию о суммах и датах перечисления по сторудникам и видам дохода, а именно:
1. При установленном флажке "вывести данные перечисленного налога" в отчет попадают не все перечисленные суммы, хотя в расшифровке суммы, указанной в ячейки отчета (Сумма перечисления) выводятся все перечисленные суммы. Разобраться пока с этим не удалось.
Так что этому отчету на 100 процентов доверять нельзя!!!
Хорошо бы разработчикам разобраться в этом вопросе и устранить ошибку.
2. При установленном флажке "вывести данные перечисленного налога" появляется возможность установить флажок "выводить неперечисленные".
Как работает этот флажок, так и не удалось выяснить
3. Да и с остальными флажками из этой группы нет никакой ясности, как они работают.

Пока, увы, этот отчет ("Ведомость НДФЛ по срокам перечисления") на роль "Регистра 6-НДФЛ" не годится.

Boris

1. При установленном флажке "вывести данные перечисленного налога" в отчет попадают не все перечисленные суммы, хотя в расшифровке суммы, указанной в ячейки отчета (Сумма перечисления) выводятся все перечисленные суммы. Разобраться пока с этим не удалось.
Так что этому отчету на 100 процентов доверять нельзя!!!
Хорошо бы разработчикам разобраться в этом вопросе и устранить ошибку.

Да, нужно вернуться к обсуждению

Ролен

Да, нужно вернуться к обсуждению

Согласен.