Евгений

Нет, не продаем. Это покупатель выиграл в рамках акции

Опять загадки... Так сотрудник или покупатель?

Тогда оформляете "Прочий доход" на стоимость билета, плюс "Простое начисление" на сумму денежного приза.
Потом делаете "Выплату" -- в ней как раз вся сумма НДФЛ и удержится.

P.S. Показали бы этот документ с самого начала -- сэкономили бы целый день пустопорожних рассуждений.

Евгений

День добрый. Сотрудник выиграл билет на матч. И вот скрин с его распиской приложил

Все понятно. По скрину ход мысли понятен.

Сумма денежного приза равна сумме НДФЛ от всего подарка.

Поэтому 19800 - как прочий доход, 8508 - как начисление. Правда у меня также начисление не удалось обложить по 35%.

Если других вариантов нет, то может такой вариант:

Провести все на Прочие доход. Создать начисление на 8508 - не относится к обложению, в валовый доход не включать.

Тогда закроется задолженность суммой налога при выплате и будет 0.

Николай

плюс "Простое начисление" на сумму денежного приза.
Потом делаете "Выплату" -- в ней как раз вся сумма НДФЛ и удержится.

У меня Простое по 35% не рассчиталось...

Вот сам документ прочий доход



Потом создали документ "Перечисление НДФЛ"



Но вне зависимости от того ,проведен ли документ перечисление НДФЛ или нет, в своде висит минус 17 016, т.е. по 8508.
35% надо вычесть из суммы 28 308...

Я ж написал.

Провести все на Прочие доход. Создать еще раз начисление Простое на 8508 - не относится к обложению, в валовый доход не включать.

Провести выплату. Тогда закроется задолженность суммой налога при выплате и будет 0.

Евгений

Но вне зависимости от того ,проведен ли документ перечисление НДФЛ или нет, в своде висит минус 17 016, т.е. по 8508.
35% надо вычесть из суммы 28 308...

В общем попробовал. Все верно.

Теперь создайте документ выплата. Заполните этого сотрудника. Даже если будет пустое поле "К выплате" поставьте галочку Выплачено. На закладке Удержанный НДФЛ проверьте сумму - 8508. Проведите. Сумма удержится.

Теперь создать документ Простое начисление с другим начисление "Выйгрыш 2" - 001 В валовый доход не включать и Не относится к объекту обложения.
На сумму 8508. Это для закрытия задолженности. Тогда будет 0. И в 2-НДФЛ все верно.

P.S. Можно было через начисление простое изначально провести сумму денежного приза, но по 35% доход не получается рассчитать. Может только у меня...

Ролен

Евгений

Но вне зависимости от того ,проведен ли документ перечисление НДФЛ или нет, в своде висит минус 17 016, т.е. по 8508.
35% надо вычесть из суммы 28 308...

В общем попробовал. Все верно.

Теперь создайте документ выплата. Заполните этого сотрудника. Даже если будет пустое поле "К выплате" поставьте галочку Выплачено. На закладке Удержанный НДФЛ проверьте сумму - 8508. Проведите. Сумма удержится.

Теперь создать документ Простое начисление с другим начисление "Выйгрыш 2" - 001 В валовый доход не включать и Не относится к объекту обложения.
На сумму 8508. Это для закрытия задолженности. Тогда будет 0. И в 2-НДФЛ все верно.

P.S. Можно было через начисление простое изначально провести сумму денежного приза, но по 35% доход не получается рассчитать. Может только у меня...

Я так понял документом "начисление простое" мы сравниваем этот минус?

Евгений

Я так понял документом "начисление простое" мы сравниваем этот минус?

именно)

Ролен

Евгений

Я так понял документом "начисление простое" мы сравниваем этот минус?

именно)

Спасибо вам. Бухгалтер доволен)
Все получилось